Vous disposez, sur un dossier client, d’un avoir mis en crédit.

Votre client souhaite être remboursé ou vous souhaitez rembourser votre client.
Pour cela, cliquez sur l’icône du portefeuille pour ouvrir la fenêtre de remboursement de cet avoir mis en crédit.

Choisissez le montant à rembourser.

⚠️ Le montant de ce remboursement ne peut pas être inférieur ou égal à zéro ni être supérieur à l’avoir mis en crédit. 

Choisissez également le mode de remboursement puis cliquez sur CLÔTURER ET REMBOURSER.

Ce remboursement est visible depuis les onglets Consultations et Règlements d’une fiche client.

👉 ⚠️ Cas spécifique : cas des comptes multicliniques

Si votre compte Vetup dispose de plusieurs cliniques et plusieurs sociétés de facturation, l’avoir est relié à la société de facturation de la facture initiale.
Ainsi, il ne sera visible que sur les cliniques reliées à cette société de facturation et par les utilisateurs associés aux cliniques possédant cette société de facturation.

Exemple : 
Le Client C a un avoir disponible relié à la société de facturation 3.
-> Lucie travaille uniquement à la clinique 1 liée à la société de facturation 1. Lucie ne le voit pas.
-> Lola travaille à la clinique 1 (liée à la société de facturation 1) ET à la clinique 3 (liée à la société de facturation 3) : Lola verra l’avoir.
-> Marc travaille à la clinique 2 (liée aux sociétés de facturation 1,2 et 3) : il verra l’avoir du client C.

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