Vous avez enregistré un règlement par chèque pour un client et déposé ce chèque en banque. La banque vous informe ensuite que ce chèque est sans provision. Voici comment gérer ce cas dans Vetup.

⚠️ Ce tutoriel n’est valable que si vous n’avez pas encore réalisé de clôture comptable sur ce règlement par chèque.

🔹 Rejeter un chèque

Retrouvez le paiement par chèque du client. Vous pouvez accéder au règlement de deux façons :

Depuis la fiche client, dans l’onglet Historique > Règlements.

Ou depuis FINANCES > Règlements, en filtrant par période et par mode de règlement = Chèque (ou en sélectionnant directement le client).

Dans les deux cas, cliquez sur le stylo en bout de ligne pour ouvrir la fenêtre de détail du règlement.
Cliquez ensuite sur le bouton Rejeter le paiement.

Une fenêtre s’ouvre : renseignez la date et le motif du rejet, puis enregistrez.

 

🔹 Conséquences du rejet

Une fois le paiement rejeté :

• La visite concernée redevient partiellement ou totalement impayée.
• Dans vos listes de règlements (sur la fiche client ou dans FINANCES > Règlements), la case Rejeté est désormais cochée.

• Sur la facture du client, si vous la rééditez après le rejet pour la transmettre à nouveau, vous verrez qu’une ligne négative du montant du chèque s’est ajoutée dans la partie Règlement, indiquant clairement le rejet du chèque.

 

🔹 Pourquoi ne pas utiliser le bouton Supprimer ?

Le bouton Supprimer un règlement n’est disponible que selon certaines configurations comptables.
Même si vous disposez de ce bouton, ne l’utilisez pas pour un chèque sans provision :

• La suppression ne crée pas de ligne de rejet sur la facture du client ;
• La suppression est destinée aux erreurs de saisie, et n’est pas traçable (une fois supprimé, le règlement disparaît définitivement).

💡 La fonction Rejeter le paiement a été conçue spécialement pour le suivi et la traçabilité des rejets de chèques.

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